项目预算表（人力 + 云资源 + 运营推广）

1. 人力成本（按人民币估算）

假设初期团队规模 9 人，北京/深圳等一线城市中等水平，年均人力成本（含五险一金/办公/福利）约 35–40 万/人/年。

岗位	人数	月薪均值（含成本）	年成本	职责
引擎开发 (Engine Dev)	2	3.5 万	84 万	渲染、物理、脚本
编辑器前端 (Editor Dev)	2	3 万	72 万	React/Monaco、UI 编辑器
平台后端 (Backend Dev)	2	3.5 万	84 万	SaaS 平台、账号/项目/构建
SDK/支付对接 (SDK Dev)	1	3.5 万	42 万	广告/支付/平台 SDK
数据分析 (Data Dev)	1	3 万	36 万	埋点、报表、风控
平台前端 (Frontend Dev)	1	3 万	36 万	分发层/门户/广场
PM/运营 (Platform PM)	1	3 万	36 万	产品管理、生态拓展
合计	9 人	-	390 万/年	-

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2. 云资源成本（按年）

类目	供应商	配置	年成本	备注
服务器/容器	阿里云/腾讯云/华为云	6 台 4C8G（测试/生产）	12 万	含K8s或Docker部署
对象存储 + CDN	OSS/Cloudflare R2	5TB 存储 + 50TB 流量	10 万	游戏资源、分发包
数据库	MySQL + Redis	云托管/自建集群	6 万	用户/项目数据
数据分析	ClickHouse/ES 集群	3 节点 8C16G	12 万	埋点/报表
监控/日志	Prometheus + Grafana + ELK	-	5 万	-
第三方服务	内容安全/支付通道	审核API、支付渠道费	5 万	含支付手续费
合计	-	-	50 万/年	-

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3. 推广与运营成本

类目	投入方式	年成本	备注
开发者生态补贴	模板/插件贡献奖励	20 万	按每个优秀模板 1–2 万
渠道推广	微信/抖音投放，B站/知乎广告	30 万	用户获取
活动运营	Game Jam/比赛	10 万	奖金、礼品、宣传
合计	-	60 万/年	-

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4. 总预算

• 人力成本：390 万
• 云资源：50 万
• 推广运营：60 万
• 总计：500 万/年

⚖️ 注意：这个预算仅为“精简可上线版本”。若扩大规模（大规模推广 + 海外节点 + 安全合规），预算可翻倍。

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融资计划建议（Pre-A 投资案例）

1. 融资金额 & 用途

• 目标融资额：800–1000 万人民币（约 120–150 万美元）

• 用途分配：

  • 60% 人力成本（团队扩充到 15–18 人，含测试、设计、商务 BD）
  • 20% 推广与市场（开发者生态建设、投放、品牌）
  • 15% 云资源与第三方服务
  • 5% 预留风险金

2. 财务预测（3 年）

• Year 1：DAU 10k，广告年收入 100 万，亏损状态（净亏 300–400 万）
• Year 2：DAU 50k，平台游戏数 500，广告+支付分成 600 万，接近盈亏平衡
• Year 3：DAU 200k，海外市场启动，广告+支付+SaaS 订阅合计收入 3000 万，EBITDA 转正（15–20%）

3. 投资卖点

• 技术壁垒：自研轻量引擎 + 在线编辑器，兼容 Web/微信/抖音，减少 Unity/Cocos 的迁移成本
• 商业闭环：开发 → 发布 → 广告/支付变现 → 结算，一站式体验
• 生态护城河：模板市场、插件市场、开发者社群 → 自循环增长
• 增长潜力：先国内小游戏市场（微信/抖音），后海外 HTML5 游戏（东南亚/中东）

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阶段性目标（和融资挂钩）

• MVP 完成（3 个月）：至少能导出 H5 + CDN 发布 → 用于演示投资人 Demo
• Beta 完成（6 个月）：能导出微信小游戏，跑通广告变现 → 融资阶段关键 KPI
• GA（9–12 个月）：跑通支付 + 结算，DAU ≥ 10k → 用于 Pre-A 投资人复盘
• 规模化（12–24 个月）：生态成型，海外拓展 → 下一轮融资（A 轮）

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